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汽配企业秦安股份净利暴涨:今年炒期货去年靠卖楼

2020-10-25 07:00:03 来源: 新京报 网易号 举报
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在市场上被称为“期货战神”的安股份10月23日晚间公布了2020年三季报。

今年前三季度,秦安股份实现营业收入5.50亿,同比增长35.05%,但公司归母净利润与归母扣非净利润之间差异巨大,其中,归母净利润为2.93亿元,同比增长489.87%,归母扣非净利润仅1267.13万元,同比增长115.27%。

对于此间巨大差距,财报中非经常性损益项目显示,秦安股份今年前三季度的投资收益达到2.69亿元。贝壳财经记者计算,秦安股份2.69亿元的投资收益在2.93亿元的归母净利润中占比达到91.8%。

然而,失去了期货的“加持”,秦安股份前两年业绩并不好看。

2018年,秦安股份营业收入下滑44.71%,归母净亏损6365.01万元,同比下滑133.85%。2019年,秦安股份营业收入下滑11.91%,归母扣非净利润为-1.15亿元,同比下滑65.96%。当年年末,秦安股份依靠卖楼获得2.59亿非经常性损益实现了盈利。今年一季度,秦安股份亏损。

秦安股份曾在2019年报中提及,我国汽车行业继续呈现下滑趋势,公司主要客户2019年整车销量下降,新客户、新项目还处于爬坡阶段,公司产销量和毛利率同比下降。

在今年二季度汽车市场终于回暖之下,一汽红旗H系项目量产爬坡较快,秦安股份产销量相应增加。与此同时,秦安股份正推进新能源项目板块的建设和市场开拓,欲为公司创造新的业务增长点。

炒期货5个月赚近2.7亿

实际上,秦安股份是汽车零部件企业。

秦安股份9月14日公告显示,2020年受疫情影响,包括铝在内的公司经营所需部分原材料价格出现异常波动,下跌幅度远远超过正常经济环境下的正常价格区间。

“基于对汽车行业长期发展的信心,对中国工业体系强劲韧性的信心,公司认为特殊情形下大宗商品的异常下跌未来必将随着中国经济的强劲复苏回到正常价格区间”,秦安股份公告表示。

在此背景下,5月20日,秦安股份宣布,董事会同意授权公司使用不超过5亿元的自有资金,在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行原材料套期保值业务及期货投资。

对于投资方向,秦安股份披露,公司2019年原材料铝的采购额占公司产品制造成本的21.34%,预计2020年铝采购量将继续增加。基于长期跟踪铝现货价格走势的判断,为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,董事会同意授权投资,期货投资品种不限于铝,主要为生产经营所需的原材料及黄金等。

起初,收益证明了秦安股份的市场判断准确。

投资不久后,秦安股份便第一次发布获得投资收益的公告称,4月15日至5月28日,公司(含子公司重庆秦安铸造有限公司)期货合约累计平仓收益总额为1333.74万元,期货合约累计平仓收益将计入公司2020年度损益。

随后,秦安股份收益越来越高。

5月29日至6月17日,秦安股份期货投资合约部分平仓后收益额为1796.70万元;7月2日至7月10日获得平仓收益额为1348.54万元;7月30日获得平仓收益额2698.08万元;8月24日获得平仓收益额1429.33万元;9月1日至9月9日获得平仓收益额1387.01万元。

9月10日至9月11日,秦安股份在这两日间,对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额达到1916.33万元,占公司2019年度经审计净利润的16.24%,加上累计平仓收益,秦安股份合计使用资金已经达到了8.71亿元。

据记者不完全统计,秦安股份在5个月内发布了21则公告,均为宣布获得投资收益。

至此,秦安股份彻底被冠上“期货战神”的称号。

值得注意的是,秦安股份在准备投资期货之初,就设立期货管理小组,小组由公司总经理、财务总监、财务主管和子公司财务主管、出纳组成,总经理担任小组组长。而资金额度范围行使决策权与组织实施负责人则为公司董事长。一时间,市场对于秦安股份的董事长与总经理也产生好奇。

秦安股份年报介绍,公司现任董事长、总经理是同一人,YUANMING TANG,此人历任国营204厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动TANG机研究所所长、泰安机电总经理、秦安有限董事长、总经理、秦安铸造总经理等职。

但在9月,迅速崛起的“期货战神”还是“跌落神坛”。

就在今年三季度即将结束之时,秦安股份9月24日公告宣布,今年9月12日至9月22日,公司平仓亏损6952.55万元,占公司2019年度经审计净利润的58.93%,平仓亏损将计入公司2020年度损益。

到了9月28日,秦安股份将前期建仓的期货投资合约全部平仓,本次平仓大幅亏损2.23亿元。

不过,算上秦安股份此前收益,自4月15日至全部平仓,公司期货平仓盈亏累计为盈利2.669亿元。秦安股份的期货投资由此告一段落。

主要客户整车销量下滑 去年利润靠卖楼

秦安股份2019年报介绍,公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件专业生产企业,主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售。

然而,失去了期货的“加持”,秦安股份近两年业绩并不好看。

2018年,秦安股份营业收入下滑44.71%,归母净亏损6365.01万元,同比下滑133.85%。

2019年,秦安股份实现营业收入5.96亿元,同比下滑11.91%,归母扣非净利润为-1.15亿元,同比下滑65.96%。在归母净利润上,公司前三季度连续亏损,额度分别达到3197.82万元、2493.69万元、1843.63万元。

秦安股份提醒称,近年来中国面对出口压力、中美贸易战、境内投资减缓,加之国内外新冠疫情影响等复杂情况,导致宏观经济下行压力加大,可能会对公司的经营景气度及业绩产生重大不利影响。

秦安股份表示,2019年公司营业收入的减少,主要是因为我国汽车行业继续呈现下滑趋势,公司主要客户2019年整车销量下降,新客户、新项目还处于爬坡阶段,公司产销量和毛利率同比下降。

年报显示,秦安股份的客户包括长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、柳州五菱、江铃汽车、一汽轿车、吉利汽车、 东安动力、北汽福田、PSA(长安标致雪铁龙)、全柴动力、华创新能源、广汽等。

实际上,年报也指出,秦安股份来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高,公司存在客户相对集中的风险,如未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化,会直接影响到公司的生产经营,从而给公司持续盈利能力造成不利影响。

从不同产品来看,2019年秦安股份所售变速器箱体营收下降幅度最大,达到67.89%,毛利率也比上一年度减少5.27个百分点;缸盖产品毛利率下滑最多,同比减少5.36个百分点,营收同比下滑34.75%。

然而,秦安股份并未就此亏损。就在2019年11月28日,公司临时股东大会同意将公司位于重庆的土地使用权及地上建构筑物转让给重庆渝隆资产经营(集团)有限公司,转让金额为4.5亿元。12月11日,秦安股份办理完成过户手续和资产交割,取得资产处置收益2.59亿元。

在上述收益计入非经常性损益后,秦安股份2019年实现归母净利润1.17亿元,同比增长285.34%。

而今年一季度,失去“加持”的秦安股份营业收入下滑20.37%,归母净亏损1880.04万元。

市场回暖 欲推新能源项目板块成利润增长点

不过,从今年二季度起,秦安股份营业收入出现回暖,上半年营业收入同比增加41.82%,前三季度营业收入同比增长35.05%。

秦安股份今年半年报表示,公司主要客户整车市场销售回暖,如主要合资品牌客户升级换代产品需求量增加,市场表现良好。

秦安股份主要客户长安汽车、柳州五菱、哈尔滨东安、江铃汽车等订单需求量恢复增长; 长安福特产品升级换代,市场表现良好,需求回暖销售增加。此外,一汽、福田汽车共4个项目进入批量生产阶段,特别是一汽红旗H系项目量产爬坡较快,公司产销量相应增加;同时,秦安股份也完成了吉利汽车新项目OTS样件交付,并进入量产导入阶段。

今年半年报显示,秦安股份目前正推进新能源项目板块的建设和市场开拓,为公司创造新的业务增长点。

今年6月,秦安股份总部基地及新能源汽车驱动系统基地正式开工建设。总部基地用于承接现有业务及研发中心功能,并且为新能源汽车驱动系统生产基础零部件。

不过公司也提醒,目前我国新能源汽车的推进遇到了诸多技术难关,可能直接影响着新能源汽车的推广进程。秦安股份立足现有主业,并涉足新能源汽车领域,公司由动力系统及传动系统延伸至新能源领域,将面临新的挑战和市场竞争以及国际供应链不畅等风险。

邵奎祎 本文来源:新京报 责任编辑:邵奎祎_NA6673
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